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长亮科技2018年中报点评:收入稳健增长,银户通加

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长亮科技2018年中报点评:收入稳健增长,银户通加

事件: 公司发布2018 年中期业绩报告,实现营业收入4.34 亿元,同比增长21.29%;实现归属于母公司所有者的净利润为771万元,同比减少59.18%。

事件:公司发布2018年中期业绩报告,上半年实现收入1.07亿元,同比增长18.24%;实现归属于上市公司股东的净利润为-500万元,同比减少178.80%,基本符合预期。

    收入稳健增长,股权激励费用摊销影响利润增速: 上半年收入同增21%,其中金融核心类产品收入增长16%,互联网金融类产品收入增长34%,大数据类产品收入增长30.47%。公司整体毛利率为44.53%,基本维持稳定。相较而言,费用率大幅提升,期间费用率、销售费用、管理费用率、财务费用率分别为45.35%(同升8.43 个百分点)、7.76%(同降2.56 个百分点)、36.35%(同升10.32 个百分点)、1.26% (同降0.67 个百分点),其中,财务费用大幅提升的主要原因是研发投入和股权激励摊销费用增加。剔除股权激励费用影响,上半年净利润为2718 万元,同比增长22.54%,和收入增速基本同步。

    收入稳健增长,股权激励费用摊销影响利润增速: 上半年收入同增18.24%,其中信息安全保密产品同增5.9%;密码应用产品同降27.38%;信息安全服务同比大幅增加707.64%;其他产品同增47.39%。公司整体毛利率为68.37%,同降1.89 个百分点,基本维持稳定相较而言,费用率大幅提升,上半年公司期间费用率、销售费用、管理费用率、财务费用率分别为82.58%(同升14.74 个百分点)、25.23%(同升2.62 个百分点)、58.18%(同升12.73 个百分点)、-0.88%(同降0.61 个百分点),其中财务费用大幅提升的主要原因是研发投入和股权激励摊销费用增加。报告期内,摊销的股份支付费用745 万元;上半年研发费用为2500 万元,同比增加694 万元,同比增长38.39%。受研发费用和股权激励摊销费用增加的影响,上半年公司净利润出现亏损。

    高研发投入筑高产品壁垒,银户通加速“近C端”化布局: 为不断巩固和提升产品的竞争力,公司加大新产品及海外产品研发, 上半年研发费用为6505 万元,同比增长168.37%。研发方向涵盖了传统核心、互联网核心、海外ICOR 系统、产品定价研发、企业经营价值链管理系统研发等。报告期内,腾讯信息通过协议转让成为本公司第二大股东, 同时,公司与腾讯云签署了《关于腾讯长亮金融云项目的合作协议》,协力推进“银户通”平台建设及运营。公司在报告期内做了平台建设的初步投入,并于2018 年8 月16 日召开产品发布会,百余家银行出席,近70 家现场签署了合作文件,市场接受度高。考虑到腾讯在移动端的流量优势, 银户通将加速推动公司“近C 端”化布局。

    受益自主可控: 保密行业受自主可控落地、保密行业地位提升和电子政务内网的建设等因素的影响,行业有望迎来加速发展良机。为积极应对行业发展,公司加大对自主可控软硬件的适配力度和市场布局。报告期内,公司自主研发的八大类十八款网络与信息安全保密产品再次成功中标中央国家机关2018-2019 年信息类产品协议供货采购项目;公司基于国产操作系统的部分安全保密产品首批通过国家有关部门授权的测评机构检测,列入相关名录及中直、中央采协议供货目录;同时公司还与国内知名大型集成厂商、整机厂商、军工集团信息化总体单位等分别签署了战略合作协议。

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